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鶴崗礦業公司南山礦山工程公司 多舉措全面加強合規管理

鶴崗礦業公司南山礦山工程公司牢固樹立“做業務必須合規”“管業務必須管合規”的合規管理理念，全面加強合規管理工作，提升風險管控能力，為企業高質量發展筑牢合規管理屏障。

健全制度體系，強化宣傳引導。南山礦山工程公司從建立健全合規管理制度入手，根據國家法律法規、行業監管要求以及企業自身發展需求，對現有制度進行全面梳理和修訂，形成了一套涵蓋公司各個環節的制度體系。截至目前，該工程公司共修訂制度23項，新增制度1項，廢止制度5項，確保各項工作有章可循、有據可依。建立制度動態更新機制，及時關注法律法規和政策變化，對制度進行適時調整和完善，確保制度的時效性和有效性。廣泛利用條幅、牌板宣傳“人人合規、事事合規、時時合規、處處合規”理念，采取組織相關人員進行專題學習、到基層單位現場指導、深入職工班前宣講等方式，有效提升了全員合規管理意識。

強化風險防控，提升合規管理防線。該公司建立了全面的合規風險識別與評估機制，定期組織對公司業務進行風險排查，識別潛在的合規風險點，并對風險發生的可能性和影響程度進行評估，制定相應的風險應對措施。針對重點領域和關鍵環節，如合同管理、招投標等，該公司加強風險監控和預警，建立風險預警指標體系，一旦發現風險指標超出預警范圍，立即啟動風險應對預案，及時采取措施化解風險。組織各級管理人員開展合規管理專題培訓，邀請專業人士進行授課，內容涵蓋法律法規、合規政策、職業道德等方面，不斷增強職工的合規意識和法律素養，提升合規管理能力。

加強合規審查，確保經營活動合法合規。該公司明確規定，所有規章制度制定、重大事項決策、重要合同簽訂、重大項目等經營管理行為，必須經過合規審查程序。未經合規審查或審查不通過的，不得實施。他們組建了專業的合規審查團隊，成員包括法律、財務、審計等專業人員，審查團隊嚴格按照法律法規和公司制度要求，對審查事項進行全面細致的審查，重點關注審查事項的合法性、合規性、合理性以及風險可控性，及時發現并糾正存在的問題，使合規理念深入人心，成為全體職工的自覺行為準則。